審計監察


合規運營

公司一直把加強風險管理和完善優化內控體系作為一項長期性、基礎性的工作,長抓不懈。2017年,加強風險排查的頻率、廣度和深度,初步建立重大風險跟蹤報告機制,將內控制度體系整版更新與局部(重點)修訂相結合,持續推動內控制度體系滾動更新,保證其動態適應性。加強黨建制度建設,融入公司治理,與“三重一大”決策程序緊密銜接。進一步完善投資決策制度及投資審查決策委員會工作程序。線上線下培訓相結合,推動業務領域加深對內控制度的認識和理解,持續提升制度執行力。加強全面風險管理“三道防線”建設,積極推動風險管理、內部控制和審計聯動的工作機制,以風險和問題為導向統籌制定審計計劃,加強內部審計信息化建設,推進審計工作的標準化和規范化。

內部審計

內部審計以“查問題、控風險、提效率、促發展”為主線,進一步完善審計管理體制、優化審計資源配置,加大對重點領域、重要環節和重大項目的審計監督全覆蓋,提升對重要風險的感知能力,為防范重大風險、防止國有資產流失,以及推動公司風險管控、效率提升、合規運營和健康可持續發展提供了堅實保障。2017年,公司實施內部審計525項,提出審計發現1955個,審計建議1004條。全系統內部審計通過投資項目審減、聯合賬簿剔除等共創造直接經濟效益7.87億元。

反腐倡廉

公司持續深入開展反腐倡廉建設。保持懲治腐敗高壓態勢,對違反法律和公司相關規定的問題堅決給予嚴肅處理,強化員工行為底線。注重抓早抓小,發現苗頭性、傾向性問題及時提醒,并加強日常反腐倡廉教育,著力防患于未然。組織對所屬單位和總部機關開展內部巡視,著力發現問題,形成震懾,并通過深化整改,推動改革、促進發展。健全公司制度體系,全面強化內控,加強管理,從嚴治企,加強對制度執行情況的監督檢查,堅決糾正各類違紀違規行為。


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